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    金华市环境保护局(汇总)2016年度部门决算

     

    一、金华市环境保护局(汇总)概况

    (一)主要职能

    1.贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策、法律、法规;起草有关环境保护政策,参与制定与环境保护相关的技术、资源配置和产业政策;监督实施国家环境保护标准和地方环境保护标准。

        2.组织拟订和监督实施环境保护规划及重点区域、重点流域污染防治工作;组织编制环境功能区划;参与制定全市国民经济和社会发展规划、主体功能区划;负责环境保护目标责任制工作。

        3.负责落实国家、省、市减排目标。根据国家、省、市核定的主要污染物减排目标,组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策,监督、核查各地主要污染物减排任务完成情况,实施总量减排考核并公布考核结果。

        4.负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;开展有关规划环境影响评价审查。按国家和省、市规定审批开发建设区域、建设项目环境影响评价文件;指导建设项目环境保护。

    5.负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、土壤、固体废物、化学品、噪声、光以及机动车等的污染防治进行监督管理,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织和协调重点流域、区域污染防治工作,组织指导城镇和农村环境综合整治工作;负责排污申报登记、排污许可证管理、排污收费管理和污染限期治理工作;组织开展排污权有偿使用和交易工作。

    6.指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态恢复工作;指导、协调农村生态环境保护;指导、协调、监督自然保护区和湿地环境保护工作;组织开展各类生态创建工作。

    7.负责辐射环境安全监督和辐射环境事故应急工作;对核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监管。

    8.负责环境监察与稽查工作。组织开展环境保护执法监督检查,牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导、协调各地突发环境事件的应急、预警工作,协调解决跨区域环境污染纠纷。

    9.负责环境监测和信息发布。监督实施环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布环境信息和环境质量状况公报。

    10.开展环境保护科技工作,组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范项目;推动环境技术管理体系建设;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展,参与应对气候变化。

    11.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

    12.负责提出环境保护政府财政性资金安排的初步建议,并配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。

    13.开展县(市、区)党政领导班子和领导干部环保实绩评价工作;协助县(市、区)党委管理环境保护行政主管部门领导干部。

    14.承办市政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    从预算单位构成看,金华市环境保护局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属环保局婺城分局、环保局金东分局、环保局经济技术开发区分局、市环境监察支队、市固体废物管理中心、市环境监测中心站、市环境监控中心、市机动车排气污染防治管理中心、市排污权储备交易中心、市环境应急与事故调查中心和市环境科学研究院决算。

    二、金华市环境保护局(汇总) 2016年部门决算公开表

    详见附表。

    三、金华市环境保护局(汇总) 2016年度部门决算情况说明

    (一)收入决算总体情况

     金华市环境保护局(汇总) 2016年度收入决算7,499.88万元,其中:本年收入7,446.85万元,占总收入99.29%,包括财政拨款收入5,269.75万元(其中,一般公共预算5,269.75万元,政府性基金预算0万元),占总收入70.26%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)607.63万元,占总收入8.1% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入1,569.47万元,占总收入 20.93%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入53.03万元,占总收入0.71 %。

    (二)支出决算总体情况

     金华市环境保护局(汇总) 2016年度支出决算6,202.67万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1.5 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出5.33 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出144.66 万元、医疗卫生与计划生育支出119.91 万元、节能环保支出5,685.8万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出245.48 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出3,075.34 万元,日常公用支出280.31 万元,项目支出2,847.02 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

    3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,452.97万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出1,749.7万元。

    (三)一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算拨款预决算变化情况

    金华市环境保护局(汇总) 2016年年初预算为4,586.53万元,2016年一般公共预算当年拨款5,269.75万元,完成年初预算的114.9 %。,主要是因为2016年有人员新增,年中追加了人员公用经费;另外年中还追加了上级环保补助资金

    一般公共预算当年拨款结构情况

        一般公共服务(类)支出1.5万元,占0.03%;社会保障和就业支出(类)33.7万元,占0.64%;医疗卫生与计划生育支出(类)115.4万元,占2.19%;节能环保支出(类)4064.3万元,占77.13%;住房保障支出(类)238.07万元,占4.52%;结转下年816.78万元,占15.49%.

    一般公共预算拨款具体使用情况

      一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.2万元,决算数大于预算数的主要原因是所属单位根据金人社发【2014】115号文件追加了人才住房保障经费。

    一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2016年年初预算为0.5万元,2016年决算为0.3万元,完成年初预算的60%,决算数小于预算数的主要原因是所属单位公用经费结余0.2万元。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为7.35万元,2016年决算为3.75万元,完成年初预算的51.02%,决算数小于预算数的主要原因是经费有结余。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为21.53 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政根据社保清算数据统一进行追加。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为8.41万元,决算数大于预算数的主要原因是财政根据社保清算数据统一进行追加。

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为48.26 万元,2016年决算为51.51 万元,完成年初预算的106.73 %,决算数大于预算数的主要原因是2016年所属参公单位有新增人员。

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为62.56万元,2016年决算为63.89 万元,完成年初预算的102.13 %,决算数大于预算数的主要原因是2016年所属事业单位有新增人员。

    节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为1033.63万元,2016年决算为1084.41 万元,完成年初预算的104.91 %,决算数大于预算数的主要原因2016年所属参公单位有新增人员及因增资增加的经费。

    节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为150万元,2016年决算为140.35万元,完成年初预算的93.57 %,决算数小于预算数的主要原因是局本级有部分专项项目未支付。

    节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。2016年年初预算为0 万元,2016年决算为18.6 万元,决算数大于预算数的主要原因是局本级年中追加了气尘合治办工作经费。

    节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。2016年年初预算为7.2万元,2016年决算为7.19 万元,完成年初预算的99.86 %。

    节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。2016年年初预算为116.22万元,2016年决算为106.53 万元,完成年初预算的91.66 %,决算数小于预算数的主要原因是所属单位有部分专项项目未支付。

    节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。2016年年初预算为12.57 万元,2016年决算为14.34万元,完成年初预算的114.08 %,决算数大于预算数的主要原因是所属单位年中有新增人员。

    节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)。2016年年初预算为779.2 万元,2016年决算为469.76 万元,完成年初预算的60.29 %,决算数小于预算数的主要原因有部分专项项目未支付完毕。

    节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。2016年年初预算为10 万元,2016年决算为7.27 万元,完成年初预算的72.7%,决算数小于预算数的主要原因是所属单位专项项目未支付完毕。

    节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)。2016年年初预算为1855.82万元,2016年决算为1717.34 万元,完成年初预算的92.54 %,决算数小于预算数的主要原因是所属单位专项项目未支付完毕。

    节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项)。2016年年初预算为228.16 万元,2016年决算为225.97 万元,完成年初预算的99.04 %。

    节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。2016年年初预算为41.1万元,2016年决算为90.6 万元,完成年初预算的220.44 %,决算数大于预算数的主要原因是所属单位追加了排污权回购专项资金。

    节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。2016年年初预算为29.5万元,2016年决算为29.45 万元,完成年初预算的99.83 %。

    节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为152.49 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了部分省级环保专项资金项目。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为204.46万元,2016年决算为238.07 万元,完成年初预算的116.44 %,决算数大于预算数的主要原因是有人员新增及因增资增加的住房公积金。

    2.一般公共预算基本支出情况说明

      金华市环境保护局(汇总) 2016年一般公共预算基本支出2877.49万元,其中:

      人员经费2606.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等;

    公用经费271.01万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

    (四)政府性基金当年拨款情况说明

    金华市环境保护局(汇总)2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:本年无政府性基金预算性收支项目。

    (五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

    1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算4.22万元,比上年决算数增长199.29 %。主要是根据省厅安排我局机关1人公务出国(境)的技术培训费支出。增加的主要原因是去年只有1人赴台湾学习交流,费用为1.41万,无公务出国人员。

    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

    2.公务接待费:2016年度公务接待费决算5.1万元,比上年决算数增长37.84 %。主要用于接待上级部门、其他兄弟省市及县市部门单位来金调研、督查、工作交流等公务支出。增加的主要原因是近两年全国其他省市环保部门来金考察学习的很多,造成公务接待费支出增加。

    其中,本单位国内公务接待56批次,664人次,共 5.1万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算51.39万元,比上年决算数下降8.95 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出51.39万元,主要用于环保执法及监测工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。减少的主要原因是遵循厉行节约的原则,严格控制了车辆各项费用的支出

    (六)其他重要事项的情况说明

     1.机关运行经费支出情况

     2016年度环保局本级、所属环保局婺城分局、环保局金东分局等三家行政单位以及所属市环境监察支队、市固体废物管理中心等二家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出167.49万元,比上年度增加17.47万元,增长11.65%,主要原因是人员增加。

     2.政府采购支出情况

     2016年度环保局本级及所属各单位政府采购支出总额1455.94万元,其中:政府采购货物支出1016.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出439.28万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。

     3.国有资产占有使用情况

     截至2016年12月31日,环保局本级及所属各单位共有车辆 18辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

     4.部门预算绩效情况

     2016年度环保局生态市建设工作经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 120万元,实际支出 118.4万元。绩效评价结果显示,综合评分91.3分,绩效评价等级为“良好”; 通过生态市建设工作经费项目的实施, 顺利通过了省生态考核,环境质量得到了持续改善,通过系列宣传教育,形成了政府、企业、公众的良性互动机制,爱护环境、珍惜生态、保护资源的理念渐入人心。全民环保意识进一步加强,促进了我市生态建设的可持续发展,进一步推进生态市建设,加快转型升级步伐,深化美丽金华建设;根据浙环办函【2016】239号调查结果显示,2016年公众对我市生态环保工作满意度同比再提高10.7%,在全省排名再度提升一位,实现了三年连续提升。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    12.  一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出

    13. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他一般公共服务支出(款)下单设项级科目以外一般公共服务支出。

    14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    17. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    18. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    19. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    20. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    21. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

    22. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):反映除建设项目环评审查与监督等项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

    23. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出

    24. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

    25. 节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):反映用排污费安排的支出。

    26. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

    27. 节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

    28. 节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

    29.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):反映用减排专项资金安排的支出。

    30.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):反映污染减排(款)下单设项级科目以外的其他用于污染减排方面的支出。

    31.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映其他用于节能环保方面的支出。

    32. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     

     

     

    2016年度部门决算公开报表.XLS